N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

2016

179888

Обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения

-

-

2.

Капитальный ремонт основных средств

2016

111616

Замена изношенного оборудования для качественного предоставления услуг и избежание аварийных ситуаций

-

-

3.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

2017

186444,0

Обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения

-

-

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48)

4.

Капитальный ремонт основных средств

2017

115734,6

Замена изношенного оборудования для качественного предоставления услуг и избежание аварийных ситуаций

-

-

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48)

5.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

2018

184210,0

Обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения

-

-

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 N 38/107)

6.

Капитальный ремонт основных средств

2018

114348,2

Замена изношенного оборудования для качественного предоставления услуг и избежание аварийных ситуаций

-

-

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 N 38/107)

N п/п

Показатели производственной программы

Единица измерения

Величина показателя

С 01.01.2016 по 31.12.2016

С 01.01.2017 по 31.12.2017

С 01.01.2018 по 31.12.2018

1.

Объем выработки воды

тыс. куб. м

57595

54981

55680,5

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

8182

8007

7937

3.

Покупная вода

тыс. куб. м

13576

13150

9576,5

4.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

62989

60124

57320

5.

Объем потерь

тыс. куб. м

13922

13271

12568

6.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

20,8

20,7

20,5

7.

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

49067

46853

44752

7.1.

- населению

тыс. куб. м

26580

24565

24624

7.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

3636

3636

3636

7.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

18851

18652

16492

7.4.

- производственные нужды

тыс. куб. м

-

-

-

N п/п

Наименование организации

Год

НВВ организации

тыс. руб.

1.

МУП города Хабаровска "Водоканал"

2016

1487466

2017

1497422

2018

1557677,3

(в ред. постановлений Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48, от 19.12.2017 N 38/107)

N п/п

Наименование мероприятия

Год

Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

2016

44972

44972

44972

44972

2017

46611

46611

46611

46611

2018

44972

44972

44972

44972

(в ред. постановлений Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48, от 19.12.2017 N 38/107)

2.

Капитальный ремонт основных средств

2016

27904

27904

27904

27904

2017

28933,7

28933,7

28933,7

28933,5

2018

27904

27904

27904

27904

(в ред. постановлений Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48, от 19.12.2017 N 38/107)

N п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

1

Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

2,78

2,78

2,78

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км в год

0,82

0,82

0,82

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

20,8

20,7

20,5

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт. ч/куб. м

0,14

0,14

0,14

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт. ч/куб. м

0,742

0,742

0,742

N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

2016

12,6

Обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения

-

-

2.

Капитальный ремонт основных средств

2016

-

Замена изношенного оборудования для качественного предоставления услуг и избежание аварийных ситуаций

-

-

3.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

2017

13,1

Обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения

-

-

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48)

4.

Капитальный ремонт основных средств

2017

-

Замена изношенного оборудования для качественного предоставления услуг и избежание аварийных ситуаций

-

-

5.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

2018

13,3

Обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения

-

-

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 N 38/107)

6.

Капитальный ремонт основных средств

2018

-

Замена изношенного оборудования для качественного предоставления услуг и избежание аварийных ситуаций

-

-

N п/п

Показатели производственной программы

Ед. изм.

Величина показателя

с 01.01.2016 по 31.12.2016

с 01.01.2017 по 31.12.2017

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1.

Объем выработки воды

тыс. куб. м

46

46

46

2.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

3.

Покупная вода

тыс. куб. м

4.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

46

46

46

5.

Объем потерь

6.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

7.

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

46

46

46

7.1.

- населению

тыс. куб. м

7.2.

- бюджет. потребителям

тыс. куб. м

7.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

46

46

46

7.4.

- производств. нужды

тыс. куб. м

-

-

-

N п/п

Наименование организации

Год

НВВ организации

тыс. руб.

1.

МУП города Хабаровска "Водоканал"

2016

141,5

2017

148,4

2018

155,1

(в ред. постановлений Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48, от 19.12.2017 N 38/107)

N п/п

Наименование мероприятия

Год

Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

2016

3,15

3,15

3,15

3,15

2017

3,3

3,3

3,3

3,2

2018

3,3

3,3

3,3

3,2

(в ред. постановлений Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48, от 19.12.2017 N 38/107)

2.

Капитальный ремонт основных средств

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

N п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

-

2.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км в год

-

-

-

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт. ч/куб. м

-

-

-

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт. ч/куб. м

-

-

-

N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

2016

201597

Обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения

-

-

2.

Капитальный ремонт основных средств

2016

335777

Замена изношенного оборудования для качественного предоставления услуг и избежание аварийных ситуаций

-

-

3.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

2017

206821,7

Обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения

-

-

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48)

4.

Капитальный ремонт основных средств

2017

344555,8

Замена изношенного оборудования для качественного предоставления услуг и избежание аварийных ситуаций

-

-

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48)

5.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

2018

206392,0

Обеспечение бесперебойной работы сетей водоснабжения

-

-

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 N 38/107)

6.

Капитальный ремонт основных средств

2018

343986,0

Замена изношенного оборудования для качественного предоставления услуг и избежание аварийных ситуаций

-

-

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 N 38/107)

N п/п

Показатели производственной программы

Ед. изм.

Величина показателя

с 01.01.2016 по 31.12.2016

с 01.01.2017 по 31.12.2017

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1.

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

49686

47307

45037

2.

Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям:

тыс. куб. м

49686

47307

45037

2.1.

- населению

тыс. куб. м

38094

35871

33853

2.2.

- бюджет. потребителям

тыс. куб. м

5556

5556

5460

2.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

6036

5880

5724

2.4.

- производств. нужды

тыс. куб. м

-

-

-

N п/п

Наименование организации

Год

НВВ организации

тыс. руб.

1.

МУП города Хабаровска "Водоканал"

2016

1235442

2017

1246303

2018

1255631,6

(в ред. постановлений Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48, от 19.12.2017 N 38/107)

N п/п

Наименование мероприятия

Год

Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

7

1.

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств

2016

50399

50399

50399

50400

2017

51705,4

51705,4

51705,4

51705,5

2018

51598,0

51598,0

51598,0

51598,0

(в ред. постановлений Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48, от 19.12.2017 N 38/107)

2.

Капитальный ремонт основных средств

2016

83944

83944

83944

83945

2017

86139

86139

86139

86138,8

2018

85996,5

85996,5

85996,5

85996,5

(в ред. постановлений Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 N 45/48, от 19.12.2017 N 38/107)

N п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

1.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км в год

3,31

3,31

4,14

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 N 38/107)

2.

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

6,41

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 N 38/107)

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения

%

0

0

19,81

(в ред. постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2017 N 38/107)

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт. ч/куб. м

0,17

0,17

0,17

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт. ч/куб. м

0,706

0,704

0,704

N п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Нормативный уровень прибыли

Уровень потерь воды

Удельный расход электрической энергии

тыс. руб.

%

%

%

кВт. ч/куб. м

1.

МУП города Хабаровска "Водоканал"

2016

910089

1

0,4

20,8

0,882

2017

910089

2

0,4

20,7

0,882

2018

910089

3

0,3

20,5

0,882

N п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Нормативный уровень прибыли

Уровень потерь воды

Удельный расход электрической энергии

тыс. руб.

%

%

%

кВт. ч/куб. м

1.

МУП города Хабаровска "Водоканал"

2016

97,3

1

4,5

-

0,126

2017

97,3

1

4,3

-

0,126

2018

97,3

1

4,0

-

0,126

N п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Нормативный уровень прибыли

Удельный расход электрической энергии

тыс. руб.

%

%

кВт. ч/куб. м

1.

МУП города Хабаровска "Водоканал"

2016

1053650,8

1

0,6

0,876

2017

1053650,8

2

0,6

0,874

2018

1053650,8

3

0,5

0,874